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Número da nota de Empenho	210039
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 585,00
Valor Liquidado	R$ 585,00
Valor Pago	R$ 585,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ,CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:QSE)
Dados do Credor
Nome do Credor	RAIMUNDO ENOC FEITOSA
CPF/CNPJ	***193458**
Endereço	CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		585,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000969	0000001	10/02/2026	585,00