Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	210050
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 8.600,00
Valor Liquidado	R$ 8.600,00
Valor Pago	R$ 8.600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL AS LOCALIDADES SERRA DO MARACUJA E CONCEICAO DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS,PLANEJAMENTOS E REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO ,O SERVICO INCLUI TRANSPORTE DIARIO ENTRE OS PONTOS DE ORIGEM E AS ESCOLAS MUNICIPAIS (FR:EDUC-MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA
CPF/CNPJ	***872070001**
Endereço	RUA BENTO BEZERRA, 56, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		8.600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001025	0000001	10/02/2026	8.600,00