Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	211002
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.260,00
Valor Liquidado	R$ 2.260,00
Valor Pago	R$ 2.260,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (CADEIRAS,MESAS E LIVROS ) PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURICIO EDSON DE SOUSA
CPF/CNPJ	***365353**
Endereço	RUA JOAO DE HOLANDA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		2.260,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000785	0000001	11/02/2026	2.260,00