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Número da nota de Empenho	213018
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 13.326,30
Valor Liquidado	R$ 13.326,30
Valor Pago	R$ 13.326,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FR:QSE)
Dados do Credor
Nome do Credor	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ	***281810001**
Endereço	RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 319, NAO INFORMADO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		13.326,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001480	0000001	24/02/2026	13.326,30