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Número da nota de Empenho	219007
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 11.352,50
Valor Liquidado	R$ 11.352,50
Valor Pago	R$ 11.352,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO -PRIMEIRO TERMO ADITIVO -PE 003 2025 (FR:IPVA)
Dados do Credor
Nome do Credor	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ	***281810001**
Endereço	RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 319, NAO INFORMADO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		11.352,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000962	0000001	20/02/2026	11.352,50