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Número da nota de Empenho	227031
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.900,00
Valor Liquidado	R$ 6.900,00
Valor Pago	R$ 6.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA 04 (QUATRO) PORTAS E 05 (CINCO) LUGARES GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA LWL5454 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***624623**
Endereço	RUA LUIS GONZAGA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		6.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000878	0000001	27/02/2026	6.900,00