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Número da nota de Empenho	202026
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 294,00
Valor Liquidado	R$ 294,00
Valor Pago	R$ 294,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FR:FUNDEB )
Dados do Credor
Nome do Credor	SUCATAO E POSTO DE MOLAS PICOENSE LTDA.
CPF/CNPJ	***215370001**
Endereço	AV. DEP. SA URTIGA, 1298, SAO JOSE, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		294,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001327	0000001	03/02/2026	294,00