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Número da nota de Empenho	223079
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.650,00
Valor Liquidado	R$ 2.650,00
Valor Pago	R$ 2.650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FR:FUNDEB)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAUJO
CPF/CNPJ	***181763**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		2.650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001312	0000001	27/02/2026	2.650,00