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Número da nota de Empenho	225011
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA PI PARA PARTICIPAR DE 6 WORKSHOP TERRITORIO VALE RIO GUARIBAS PIAUI PIRMEIRA INFANCIA (FR:FUNDEB )
Dados do Credor
Nome do Credor	HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ	***991613**
Endereço	CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001392	0000001	25/02/2026	350,00