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Número da nota de Empenho	220039
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 90,00
Valor Liquidado	R$ 90,00
Valor Pago	R$ 90,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***724738**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS PELOS ERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FR:PROCAD-SVAS)
Dados do Credor
Nome do Credor	LORENA MARIA PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ	***217973**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		90,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001627	0000001	20/02/2026	90,00