Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	225014
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***724738**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIODRA DA SEMAS EM EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO 6º WORKSHOP TERRITORIO VALE DO GUARIBAS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 (FR:C.FELIZ)
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE
CPF/CNPJ	***935483**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001432	0000001	25/02/2026	350,00