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Número da nota de Empenho	225016
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.920,00
Valor Liquidado	R$ 1.920,00
Valor Pago	R$ 1.920,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***724738**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS DE CONTATOR PRESTADOS EM HORARIO EXTRA NA REALIZACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FR:220985620250004)
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ	***356263**
Endereço	AV. CENTRAL, 782, APARECIDA, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência ao Idoso
Programa	FAMILIA CIDADE-ACOES SOCIAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		1.920,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001454	0000001	25/02/2026	1.920,00