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Número da nota de Empenho	202019
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.113,60
Valor Liquidado	R$ 4.113,60
Valor Pago	R$ 4.113,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR:PROPOSTA Nº 630007 01647202500)
Dados do Credor
Nome do Credor	CASA DO AUTOMÓVEL LTDA.
CPF/CNPJ	***649040001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		4.113,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001221	0000001	02/02/2026	4.113,60