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Número da nota de Empenho	203019
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 10.980,00
Valor Liquidado	R$ 10.980,00
Valor Pago	R$ 10.980,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCCAO DE PROTESES (FR:CUSTEIO-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***155730001**
Endereço	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		10.980,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001286	0000001	03/02/2026	10.980,00