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Número da nota de Empenho	210060
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELA TECNICA DE ENFERMAGEM,QUE ATUOU NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CONCEICAO NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO,REALIZANDO ATIVIDADES DE SAUDE INCLUINDO ATENDIMENTO A POPULAAO REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS BASICOS DE ENFERMAGEM (FR:FUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO
CPF/CNPJ	***047023**
Endereço	AV. SAO JOAO BATISTA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001229	0000001	10/02/2026	1.500,00