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Número da nota de Empenho	210065
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS PELA ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO NA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE -QUE EXECUTOU ATIVIDADES ASSISTENCIAS E DE APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE ,GARATINDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULACAO (FR:FUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	LEILANE DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***722933**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001234	0000001	10/02/2026	1.500,00