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Número da nota de Empenho	211029
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.300,00
Valor Liquidado	R$ 1.300,00
Valor Pago	R$ 1.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EXTRAS DE MOTORISTA ,QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES LABORAIS DURANTE PLANTOES NOTURNOS NO MES DE JANEIRO ,DESEMPENHADO ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ,CONFORME ESCALA DE SERVICO PREVIAMENTE AUTORIZADA (FR:FUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIO FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ	***397123**
Endereço	AV. SAO JOAO BATISTA, 455, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		1.300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001225	0000001	11/02/2026	1.300,00