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Número da nota de Empenho	212011
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA NO SEMINARIO SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, AUDITORIAS, EMENDAS PARLAMENTARES E ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO EM TERESINA-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***444523**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001623	0000001	12/02/2026	350,00