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Número da nota de Empenho	220028
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 153,16
Valor Liquidado	R$ 153,16
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S A, DEBITADO DA CONTA 35362-0 NESTA DATA (FR:EMENDA : 43090004).
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ	***000000254**
Endereço	AV. DEP. SA URTIGA, 0, BOMBA, 00000000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		153,16	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!