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Número da nota de Empenho	224019
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.580,00
Valor Liquidado	R$ 1.580,00
Valor Pago	R$ 1.580,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA PRESTADOS PELA EDUCADORA FISICA CADASTRADA NO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA (IAF),NO AMBITO DAS ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE ,NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:CUSTEIO-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAUJO
CPF/CNPJ	***181763**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		1.580,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001150	0000001	26/02/2026	1.580,00