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Número da nota de Empenho	224044
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.628,00
Valor Liquidado	R$ 1.628,00
Valor Pago	R$ 1.628,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE COMPREENDENDO CUIDADOS BASICOS DE ENFERMAGEM,REALIZANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES,ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS,AFERICAO DE SINAIS VITAIS E APOIOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE (FR:EMENDA :71190001)
Dados do Credor
Nome do Credor	PATRICIA MARIA ARAUJO
CPF/CNPJ	***081713**
Endereço	AV.SAO JOAO BATISTA, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		1.628,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001191	0000001	26/02/2026	1.628,00