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Número da nota de Empenho	224048
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.025,00
Valor Liquidado	R$ 2.025,00
Valor Pago	R$ 2.025,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE FARMACIA ,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE NO MUNIIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA CONFORME ATRIBUICOES DO CARGOE CUMPRIMENTO DA CARGA HORARIA ESTABELECIDA (FR:EMENDA :71190001)
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINEDE FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ	***140783**
Endereço	AV. JOAO BITONIO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		2.025,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001198	0000001	26/02/2026	2.025,00