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Número da nota de Empenho	225007
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE ENFERMEIRA DURANTE PARTICIPACAO NO 6º WORKSHOP TERRITORIO VALE DO GUARIBAS EM TERESINA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 (FR:CUSTEIO-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	DJANE LEITE LEAL
CPF/CNPJ	***084503**
Endereço	AV. SAO JOAO BATISTA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001146	0000001	25/02/2026	350,00