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Número da nota de Empenho	226008
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 530,00
Valor Liquidado	R$ 530,00
Valor Pago	R$ 530,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS EXAMES NO HOSPITAL SAO MARCOS NA CIDADE DE TERESINA-PI DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO (FR:EMENDA :71190001)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ELIENE DE ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ	***683953**
Endereço	TERESINA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		530,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001207	0000001	26/02/2026	530,00