Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	226019
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 499,80
Valor Liquidado	R$ 499,80
Valor Pago	R$ 499,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS PELOS SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI REF AO ANO DE 2024-2025 (FR:CUSTEIO-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	MICAELLY ARAUJO CARVALHO
CPF/CNPJ	***819543**
Endereço	POV CONCEICAO, 0, POV CONCEICAO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		499,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001284	0000001	26/02/2026	499,80