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Número da nota de Empenho	226020
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS PELA ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO NA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE -QUE EXECUTOU ATIVIDADES ASSISTENCIAS E DE APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE -GARATINDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULACAO (FR:CUSTEIO-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	LEILANE DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***722933**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001285	0000001	26/02/2026	1.500,00