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Número da nota de Empenho	227144
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.250,00
Valor Liquidado	R$ 2.250,00
Valor Pago	R$ 2.250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS PELA CIRUGIA DENTITAS LOTADA NA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE OS QUAIS FORAM EXECUTADOS FORA DA CARGA HORARIA REGULAR DE TRABALHO .OS ATENDIMENTOS EXTRAS OCORRERAM EM RAZAO DE NECESSIDADE DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SEWRVICOS ODONTOLOGICOS CONSIDERANDO A ALTA DEMANDA REPRIMIDA ,ATENDIMENTOS DE URGENCIA ,MULTIROES CAMPANHAS ESPECIFICAS DE SAUDE BUCAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA C
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO
CPF/CNPJ	***041773**
Endereço	PICOS, 0, NAO INFORMADO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		2.250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001249	0000001	27/02/2026	2.250,00