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Número da nota de Empenho	220011
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 110,00
Valor Liquidado	R$ 110,00
Valor Pago	R$ 110,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO SOUSA
CPF/CNPJ	***462773**
Endereço	CENTRO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	ESPORTE E LAZER
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		110,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000829	0000001	20/02/2026	110,00