Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	203015
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 770,04
Valor Liquidado	R$ 770,04
Valor Pago	R$ 770,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS EM OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS (FR:EDUC-MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	MADEREIRA BORGES
CPF/CNPJ	***089520001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 640, BOMBA, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		770,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001022	0000001	03/02/2026	770,04