SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Detalhes da Autorização Nº 0000102/2024-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 04902822000119
Nome MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
AGUA SANITÁRIA 1000 ML LIT 24,00 1,58 37,92
ALCOOL 70% FRASCO 1000ML LTR 10,00 5,00 50,00
DESINFETANTE LÍQUIDO 1000 ML LIT 24,00 2,75 66,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES PCT 10,00 1,70 17,00
ESPONJA DUPLA FACE UNIDADE 20,00 0,70 14,00
FLANELA UNIDADE 10,00 4,85 48,50
PANO P/ CHÃO UND 10,00 4,00 40,00
PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM PCT 10,00 3,40 34,00
RODO COM CABO, BOA QUALIDADE UNIDADE 5,00 9,75 48,75
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/05 UNIDADES UND 10,00 3,00 30,00
SACO P/ LIXO 30 LITROS C/ 10 UNIDADES PCT 10,00 3,45 34,50
SACO P/ LIXO 50 LITROS C/ 10 UNIDADES PCT 10,00 3,45 34,50
VASSOURA DE NYLON COM CABO, BOA QUALIDADE UNIDADE 5,00 8,00 40,00
VASSOURA DE PALHA UNIDADE 15,00 2,45 36,75
LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA 60 L UNIDADE 4,00 40,00 160,00
Total da Autorização em R$ 691,92