SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Detalhes da Autorização Nº 0000215/2024-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 02488226000109
Nome ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE COMPÕE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIDADES PCT 100,00 5,49 549,00
GUARDANAPOS DE PAPEL ( 18 X 23 CM ) PCT 20,00 1,19 23,80
PAPEL ALUMINIO (ROLO DE 30CM X 4M) ROLO 2,00 3,39 6,78
PAPEL FILME ROLO 28 CM X 15 M UND 5,00 3,69 18,45
SACOLA P/ EMBALAGENS GRANDE REFORÇADA RECICLADA QUILOGRAMA 5,00 17,00 85,00
SACO PLÁSTICO P/ EMBALAGEM 1 KG PCT C/ 100 UNID PCT 3,00 3,50 10,50
SACO PLÁSTICO P/ EMBALAGEM 2 KG PCT C/ 100 UNID PCT 2,00 5,50 11,00
SACO P/ PIPOCA PCT COM 50 UNIDADES PCT 20,00 6,50 130,00
SACO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 15 X 20 CM PCT 100 UND PCT 2,00 3,45 6,90
TOALHA DE PAPEL COM 60 UNID. MED: 21,0 X 20,0 CM C/ 02 ROLOS. PCT 10,00 3,89 38,90
COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UNID PCT 9,00 3,59 32,31
PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADES PCT 31,00 1,39 43,09
COPO DESC. 100 ML PCT 100 UND PCT 5,00 4,69 23,45
Total da Autorização em R$ 979,18