Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade	Não cadastrado
Elemento de Despesa	0
Fonte de Recurso	0
Ação do PPA	Não cadastrado
Nº do Empenho	1026002
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	04902822000119
Nome	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
Justificativa	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
AÇÚCAR CRISTAL PACOTE C/ 1.000 G	QUILOGRAMA	30,00	4,10	123,00
ARROZ TIPO 1, POCOTE 1.000 G	QUILOGRAMA	10,00	4,10	41,00
BOMBOM CARAMELO 840 G	PCT	4,00	8,80	35,20
BOMBOM DE GOMA JUJUBA (CX COM 30 TUBOS DE 8 UND)	CXA	5,00	10,50	52,50
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PCT	6,00	20,50	123,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 G	PCT	50,00	7,00	350,00
CREME DE LEITE 200 G	CXA	10,00	3,10	31,00
FARINHA DE TRIGO 1.000 G	QUILOGRAMA	3,00	5,30	15,90
LEITE INTEGRAL EM PÓ PCT 200 G	PCT	40,00	7,40	296,00
MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE 250 G	POTE	10,00	4,00	40,00
MILHO PARA PIPOCA 500 G	PCT	10,00	2,95	29,50
ÓLEO DE SOJA GARRAFA 900 ML	UNIDADE	4,00	10,00	40,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 200G	LATA	15,00	4,50	67,50
Total da Autorização em R$			1.244,60