Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade	Não cadastrado
Elemento de Despesa	0
Fonte de Recurso	0
Ação do PPA	Não cadastrado
Nº do Empenho	1025011
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	04902822000119
Nome	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
Justificativa	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
AGUA SANITÁRIA 1000 ML	LIT	72,00	1,58	113,76
ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	LTR	12,00	5,00	60,00
PANO P/ CHÃO	UND	20,00	4,00	80,00
DESINFETANTE LÍQUIDO 1000 ML	LIT	65,00	2,75	178,75
ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	40,00	0,70	28,00
PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM	PCT	64,00	3,40	217,60
RODO COM CABO, BOA QUALIDADE	UNIDADE	10,00	9,75	97,50
SABÃO EM BARRA 200 GRS	BR	50,00	1,90	95,00
SABÃO EM PÓ 500 GRS EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA	50,00	2,90	145,00
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/05 UNIDADES	UND	30,00	3,00	90,00
SACO P/ LIXO 50 LITROS C/ 10 UNIDADES	PCT	20,00	3,45	69,00
VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	20,00	2,45	49,00
Total da Autorização em R$			1.223,61