Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	SETOR DE ALMOXARIFADO
Dotação Orçamentária
Nº do Empenho	228002
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	04902822000119
Nome	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EIRELI
Justificativa	Empenho referente ao fornecimento sob demanda de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José do Divino, conforme proc. adm 000113/2023, dispensa 008/2023.

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
BALDE DE PLÁSTICO 14 LITROS	UNIDADE	1,00	16,50	16,50
CESTO PEQUENO P/ LIXO - 5LT	UNIDADE	3,00	8,75	26,25
COADOR DE PANO PARA CAFÉ Nº 2	UNIDADE	1,00	6,75	6,75
CONJ. DE COPOS DE VIDRO - 300ML	CONJUNTO	1,00	19,95	19,95
DEPÓSITO DE PLÁSTICO COM TAMPA P/ ALIMENTOS	UNIDADE	2,00	5,50	11,00
LIXEIRA PEQUENA C/ TAMPA 30 LT	UNIDADE	1,00	22,25	22,25
Total da Autorização em R$			102,70