Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade	Não cadastrado
Elemento de Despesa	0
Fonte de Recurso	0
Ação do PPA	Não cadastrado
Nº do Empenho	515009
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	04902822000119
Nome	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
Justificativa	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
AGUA SANITÁRIA 1000 ML	LIT	84,00	1,58	132,72
ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	LTR	24,00	5,00	120,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	PCT	32,00	1,70	54,40
PANO P/ CHÃO	UND	20,00	4,00	80,00
PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM	PCT	64,00	3,40	217,60
SABÃO EM PÓ 500 GRS EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA	20,00	2,90	58,00
SACO P/ LIXO 50 LITROS C/ 10 UNIDADES	PCT	40,00	3,45	138,00
TOUCA DESCÁRTAVEL EM TNT (PCT COM 100UNID)	PCT	5,00	20,00	100,00
VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	70,00	2,45	171,50
Total da Autorização em R$			1.072,22