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Número da nota de Empenho	525061
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.293,15
Valor Liquidado	R$ 1.293,15
Valor Pago	R$ 1.293,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***892393**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA E ELETRONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO - SC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ	***655390001**
Endereço	RUA JOSE DIAS, 441, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Controle Externo
Programa	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/05/2026		9		1.293,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
010785	0000001	26/05/2026	1.293,15