Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	121009
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 621,38
Valor Liquidado	R$ 621,38
Valor Pago	R$ 621,38
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONCURSADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF-JAN 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, SEM BAIRRO, 64690000
Cidade	FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		621,38	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000036	0000001	21/01/2026	621,38