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Número da nota de Empenho	1005001
Data de emissão	05/10/2020
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 108/2020. Roteiro:VÁRZEA BRANCA - TERSINA - VÁRZEA BRANCA com data de saída prevista para 07/10/2020 e previsão de retorno previsto para 09/10/2020. Justificativa:TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ TERESINA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEONARDO MARTINS DOS REIS
CPF/CNPJ	***359923**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Co. Financiamento Governo Estadual
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/10/2020	0003002/2020	1	---	600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/10/2020	600,00