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Número da nota de Empenho	1009001
Data de emissão	09/10/2020
Valor Empenhado	R$ 983,00
Valor Liquidado	R$ 983,00
Valor Pago	R$ 983,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WALTERDES COELHO DE MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***213020001**
Endereço	ANTONIO CARVALHO, SN, CENTRO, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Encargos com Iluminação Publica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/10/2020	0002994/2020	1	10140	983,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/10/2020	983,00