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Número da nota de Empenho	1012001
Data de emissão	12/10/2020
Valor Empenhado	R$ 820,00
Valor Liquidado	R$ 820,00
Valor Pago	R$ 779,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003063
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEOMAR RIBEIRO BRASIL
CPF/CNPJ	***763963**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/10/2020	0003063/2020	1	018744	820,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	21/10/2020	779,00