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Número da nota de Empenho	1019001
Data de emissão	19/10/2020
Valor Empenhado	R$ 295,00
Valor Liquidado	R$ 295,00
Valor Pago	R$ 295,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003080
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS A4 CUIDADOS COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO
CPF/CNPJ	***870180001**
Endereço	RUA CARLOS OLÍMPIO CAVALCANTE BEZERRA, SN, CENTRO, CEP:64770-000
Cidade	SAO RAMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Co. Financiamento Governo Estadual
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Gráficos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/10/2020	0003080/2020	1	10242	295,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/10/2020	295,00