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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
102002
Data de emissão
02/01/2020
Valor Empenhado
R$ 3.600,00
Valor Liquidado
R$ 3.600,00
Valor Pago
R$ 3.600,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000007
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.063.473-**
Nome do Ordenador
FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET 4MB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
T. M. DA TRINDADE - ME
CPF/CNPJ
***748880001**
Endereço
PASSAGEM FUNDA, 115, ZONA RURAL, CEP:64773-000
Cidade
Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação
Assistência Social
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social Básica
Ação
Serviço de Proteção Social Básica (SCFV - PAIF/CRAS)
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Despesas De Teleprocessamento Relacionados A Tic
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12
03/12/2020
12
217
300,00
-
11
04/11/2020
11
211
300,00
-
10
06/10/2020
0003011/2020
10
206
300,00
-
9
03/09/2020
0002681/2020
9
202
300,00
-
8
04/08/2020
0002297/2020
8
195
300,00
-
7
03/07/2020
0001938/2020
7
186
300,00
-
6
02/06/2020
0001544/2020
6
181
300,00
-
5
04/05/2020
0001248/2020
5
176
300,00
-
4
07/04/2020
0001010/2020
4
171
300,00
-
3
02/03/2020
0000653/2020
3
165
300,00
-
2
06/02/2020
0000340/2020
2
159
300,00
-
1
02/01/2020
0000007/2020
1
155
300,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
12
24/12/2020
300,00
1
11
10/11/2020
300,00
1
10
30/10/2020
300,00
1
8
09/10/2020
300,00
1
9
11/09/2020
300,00
1
7
20/07/2020
300,00
1
6
30/06/2020
300,00
1
4
29/05/2020
300,00
1
5
29/05/2020
300,00
1
2
30/03/2020
300,00
1
3
30/03/2020
300,00
1
1
14/01/2020
300,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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