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Número da nota de Empenho	102005
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 37.404,00
Valor Liquidado	R$ 37.404,00
Valor Pago	R$ 37.404,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/RH, NA CONFECÇÃO DE RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DE GFIP/GRPS, RAIS, CAGED, DIRF E SAGRES FOLHA E OUTROS RELACIONADOS A ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA-PI, DURANTE ANO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002.0404/2018.
Dados do Credor
Nome do Credor	GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME.
CPF/CNPJ	***054610001**
Endereço	R ABDIAS NEVES, 520, CENTRO, CEP:64.770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12	23/12/2020	0003686/2020	12	10137	3.117,00	-
11	01/12/2020	0003510/2019	11	10133	3.117,00	-
10	03/11/2020	0003261/2020	10	10127	3.117,00	-
9	29/09/2020	0002799/2020	9	10121	3.117,00	-
8	28/08/2020	0002666/2020	8	10116	3.117,00	-
7	29/07/2020	0002287/2020	7	10110	3.117,00	-
6	29/06/2020	0001772/2020	6	10106	3.117,00	-
5	28/05/2020	0001422/2020	5	10102	3.117,00	-
4	28/04/2020	0001269/2020	4	10098	3.117,00	-
3	30/03/2020	0000817/2020	3	10096	3.117,00	-
2	27/02/2020	0000528/2020	2	10094	3.117,00	-
1	05/02/2020	0000326/2020	1	10092	3.117,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	12	30/12/2020	3.117,00
1	11	10/12/2020	3.117,00
1	10	10/11/2020	3.117,00
1	9	09/10/2020	3.117,00
1	8	04/09/2020	3.117,00
1	7	10/08/2020	3.117,00
1	6	10/07/2020	3.117,00
1	5	10/06/2020	3.117,00
1	4	08/05/2020	3.117,00
1	3	09/04/2020	3.117,00
1	2	10/03/2020	3.117,00
1	1	10/02/2020	3.117,00