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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
102008
Data de emissão
02/01/2020
Valor Empenhado
R$ 11.489,00
Valor Liquidado
R$ 9.399,00
Valor Pago
R$ 8.929,05
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.063.473-**
Nome do Ordenador
FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
SILVANA LIMA DE ASSIS
CPF/CNPJ
***773603**
Endereço
RUA DIRCEU RIBEIRO DOS SANTOS, SN, Centro, CEP:
Cidade
Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação
Assistência Social
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa
Proteção Social Básica
Ação
Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
Salario Contrato Temporario
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1230004
30/12/2020
2.090,00
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
9
30/10/2020
9
018792
1.045,00
8
30/09/2020
0002929/2020
8
018663
1.045,00
7
31/08/2020
0002594/2020
7
018544
1.045,00
6
30/07/2020
0002236/2020
6
18428
1.045,00
5
30/06/2020
0001814/2020
5
018284
1.045,00
4
29/05/2020
0001525/2020
4
018163
1.045,00
3
30/04/2020
0001234/2020
3
018033
1.045,00
2
28/02/2020
0000573/2020
2
017849
1.045,00
1
30/01/2020
0000654/2020
1
17881
1.039,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
9
06/11/2020
992,75
1
8
06/10/2020
992,75
1
7
08/09/2020
992,75
1
6
10/08/2020
992,75
1
5
30/06/2020
992,75
1
4
29/05/2020
992,75
1
3
30/04/2020
992,75
1
2
07/04/2020
992,75
1
1
04/03/2020
987,05
Detalhes do Processo
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Retenções
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