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Número da nota de Empenho	102009
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 5.744,50
Valor Liquidado	R$ 3.135,00
Valor Pago	R$ 2.978,22
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.970.623-**
Nome do Ordenador	MARIA SONARIA RIBEIRO LIMA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA GORETE DA ROCHA PAES
CPF/CNPJ	***663323**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Encargos com o Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230009	30/12/2020	2.609,50

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
7	31/08/2020	0002607/2020	7	018494	522,50
6	30/07/2020	0002221/2020	6	18383	522,50
5	30/06/2020	0001852/2020	5	18238	522,50
4	30/04/2020	0001137/2020	4	018061	522,50
2	30/03/2020	0000939/2020	2	017905	522,50
3	28/02/2020	0000584/2020	3	017809	522,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	20/10/2020	496,37
1	7	11/09/2020	496,37
1	5	10/08/2020	496,37
1	4	10/07/2020	496,37
1	2	10/06/2020	496,37
1	3	30/04/2020	496,37