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Número da nota de Empenho	102010
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 9.900,00
Valor Liquidado	R$ 7.200,00
Valor Pago	R$ 6.840,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ABILIO PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ	***410143**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Sanear é Saúde
Ação	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230005	30/12/2020	2.700,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10	30/09/2020	0002933/2020	10	18624	900,00
9	31/08/2020	0002627/2020	9	018508	900,00
7	30/06/2020	0001833/2020	7	18243	900,00
6	29/05/2020	0001408/2020	6	018125	900,00
3	30/04/2020	0001131/2020	3	018003	900,00
2	30/03/2020	0000944/2020	2	017909	900,00
5	01/03/2020	0000579/2020	5	17813	900,00
1	30/01/2020	0000253/2020	1	17734	900,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	10	30/10/2020	855,00
1	9	11/09/2020	855,00
1	7	10/08/2020	855,00
1	6	10/07/2020	855,00
1	3	10/06/2020	855,00
1	2	30/04/2020	855,00
1	5	30/03/2020	855,00
1	1	28/02/2020	855,00