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Número da nota de Empenho	102011
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 3.117,00
Valor Liquidado	R$ 1.042,00
Valor Pago	R$ 989,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000534
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ	***131923**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230008	30/12/2020	2.075,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	30/04/2020	0001197/2020	2	018053	522,50
1	28/02/2020	0000534/2020	1	017806	519,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	30/04/2020	496,37
1	1	28/02/2020	493,52