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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
102012
Data de emissão
02/01/2020
Valor Empenhado
R$ 9.900,00
Valor Liquidado
R$ 9.900,00
Valor Pago
R$ 9.405,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.088.293-**
Nome do Ordenador
LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
SALZAN DE MACEDO SILVA
CPF/CNPJ
***966148**
Endereço
RUA FILOMENIA LOPES, S/N, Centro, CEP:
Cidade
Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
Geral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviços De Limpeza E Conservação
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12
30/11/2020
0003436/2020
12
018882
900,00
11
30/10/2020
0003241/2020
11
018756
900,00
10
30/09/2020
0002935/2020
10
18626
900,00
9
31/08/2020
0002631/2020
9
018509
900,00
8
30/07/2020
0002155/2020
8
18389
900,00
7
30/06/2020
0001836/2020
7
18248
900,00
6
29/05/2020
0001411/2020
6
018128
900,00
4
30/04/2020
0001133/2020
4
018005
900,00
2
30/03/2020
0000946/2020
2
017911
900,00
5
01/03/2020
0000581/2020
5
17815
900,00
1
30/01/2020
0000255/2020
1
17736
900,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
12
10/12/2020
855,00
1
11
30/10/2020
855,00
1
10
30/09/2020
855,00
1
9
02/09/2020
855,00
1
8
31/07/2020
855,00
1
7
30/07/2020
855,00
1
6
30/06/2020
855,00
1
4
29/05/2020
855,00
1
2
30/04/2020
855,00
1
5
30/03/2020
855,00
1
1
28/02/2020
855,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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