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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
102023
Data de emissão
02/01/2020
Valor Empenhado
R$ 11.489,00
Valor Liquidado
R$ 9.399,00
Valor Pago
R$ 8.929,05
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.097.613-**
Nome do Ordenador
ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
MAGNA DA COSTA SANTOS
CPF/CNPJ
***638003**
Endereço
POVOADO LAGOA DOS PATOS, S/N, RURAL, CEP:
Cidade
Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Recursos Vinculados
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção do FMS
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1230057
30/12/2020
1.045,00
1230009
30/12/2020
1.045,00
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10
30/09/2020
0002948/2020
10
18643
1.045,00
8
31/08/2020
0002602/2020
8
018524
1.045,00
7
30/07/2020
0002219/2020
7
18406
1.045,00
6
30/06/2020
0001823/2020
6
18265
1.045,00
5
29/05/2020
0001513/2020
5
018137
1.045,00
4
30/04/2020
0001172/2020
4
018015
1.045,00
3
30/03/2020
0000957/2020
3
17927
1.045,00
2
28/02/2020
0000554/2020
2
017827
1.045,00
1
30/01/2020
0000261/2020
1
17742
1.039,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
10
14/10/2020
992,75
1
8
11/09/2020
992,75
1
7
28/08/2020
992,75
1
6
10/08/2020
992,75
1
5
01/07/2020
992,75
1
4
29/05/2020
992,75
1
3
11/05/2020
992,75
1
2
05/05/2020
992,75
1
1
28/02/2020
987,05
Detalhes do Processo
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Retenções
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