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Número da nota de Empenho	102027
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 7.800,00
Valor Liquidado	R$ 4.550,00
Valor Pago	R$ 4.322,50
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES OU A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROBSON RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ	***039278**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230046	30/12/2020	650,00
1230005	30/12/2020	2.600,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
6	30/07/2020	0002166/2020	6	18409	650,00
7	01/07/2020	0001820/2020	7	18270	650,00
5	29/05/2020	0001500/2020	5	018146	650,00
4	30/04/2020	0001176/2020	4	018019	650,00
3	30/03/2020	0000934/2020	3	017931	650,00
2	28/02/2020	0000558/2020	2	017831	650,00
1	30/01/2020	0000265/2020	1	17749	650,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	28/08/2020	617,50
1	7	31/07/2020	617,50
1	5	30/06/2020	617,50
1	4	29/05/2020	617,50
1	3	30/04/2020	617,50
1	2	30/03/2020	617,50
1	1	28/02/2020	617,50